容桂财政预算执行情况和财政预算方案

　　
　　顺德区容桂街道2014年财政预算执行情况和2015年财政预算方案

　　第一部分2014年财政预算执行情况

　　2014年容桂街道三级库税收收入593,908万元，比上年554,057万元增长7.19%。其中国税收入397,016万元，比上年364,857万元增长8.81%；地税收入196,892万元，比上年189,201万元增长4.06%。全年地方财政收入186,133万元，完成年度预算（调整后预算，下同）183,134万元的101.64%。

　　一、公共财政预算收入101,877万元，完成年度预算99,949万元的101.93%。

　　（一）本级直接收入5,229万元，完成年度预算5,988万元的87.32%，其中：

　　1．行政事业性收费收入1,716万元，完成年度预算1,783万元的96.24%。

　　2．国有资本经营收入727万元，该项目无预算，是国科创业投资基金的分红款。

　　3．其他收入2,786万元，完成年度预算4,205万元的66.25%,未完成原因为海尔分红款未收到。

　　（二）上级划拨转移性收入96,648万元，完成年度预算93,961万元的102.86%。其中：

　　1．税收分成收入37,366万元，完成年度预算37,366万元的100%。

　　2．超收分成收入6,000万元，完成年度预算100%。

　　3．教育费附加分成收入9,721万元，完成年度预算8,911万元的109.09%。

　　4．收费分成收入9,565万元，完成年度预算7,692万元的124.35%。

　　5．自筹收入返还7,000万元，完成年度预算100%。自筹收入返还为国有资本经营收入、乡镇自筹和统筹收入等上缴区财政后再全额返还的收入。

　　6．财力性转移支付收入23,982万元，完成年度预算23,982万元的100%。

　　7．专项补助收入3,014万元，完成年度预算3,010万元的100.13%。

　　二、公共财政预算支出95,330万元，完成年度预算106,955万元的89.13%。其中：

　　（一）一般公共服务支出10,132万元，完成年度预算11,267万元的89.93%。

　　（二）公共安全支出9,921万元，完成年度预算11,107万元的89.32%，未完成原因是流动人员和出租屋综合管理服务中心的三员统筹经费、平安社区经费、维稳专项经费不需要支付，专职消防队的交巡警平台经费将在2015年支付。

　　（三）教育支出39,605万元，完成年度预算46,864万元的84.51%，未完成部分是学校的正常经费未开支部分。

　　（四）科学技术支出931万元，完成年度预算2,164万元的43.02%，原因是顺德产业创新中心项目建设经费预计延迟到2015年支付。

　　（五）文化体育与传媒支出1,412万元，完成年度预算1,404万元的100.57%。

　　（六）社会保障和就业支出4,982万元，完成年度预算6,132万元的81.25%，未完成部分为农业和社会工作局、人力资源和社会保障局的未开支项目，包括四基天主教堂修葺、居家养老日托等。

　　（七）医疗卫生支出5,101万元，完成年度预算6,085万元的83.83%，未完成部分为社区卫生服务中心及卫生和人口计划生育局的不需开支的项目。

　　（八）节能环保支出81万元，完成年度预算149万元的54.36%，未完成是因为一些环保项目例如企业监督性检测及违法企业检测项目不需开支。

　　（九）城乡社区事务支出10,899万元，完成年度预算5,230万元的208.39%，超出预算部分主要为将国土城建和水利局借土地发展中心用于城市建设的资金作追加支出处理。

　　（十）农林水事务支出7,936万元，完成年度预算7,701万元的103.05%。

　　（十一）资源勘探电力信息等事务支出81万元，完成年度预算92万元的88.04%。

　　（十二）住房保障支出4,249万元,完成年度预算4,437万元的95.76%。

　　三、政府性基金预算收入84,256万元，完成年度预算83,185万元的101.29%。其中:

　　（一）城市公用事业附加分成收入（路灯费）返还2,512万元，完成年度预算2,500万元的100.48%。

　　（二）福利彩票分成收入406万元，完成年度预算420万元的96.67%。

　　（三）国土收入67,127万元,完成年度预算66,602万元的100.79%。

　　（四）地方教育附加分成收入2,800万元，完成年度预算2,800万元的100%。

　　（五）残疾人就业保障金分成收入1,108万元，完成年度预算970万元的114.23%。

　　（六）城市基础设施配套费分成收入9,895万元，完成年度预算9,893万元的100.02%。

　　（七）专项补助收入408万元，该项目年初没有预算，是中等职业教育专项资金。

　　四、政府性基金预算支出82,768万元，完成年度预算82,982万元的99.74%。其中:

　　（一）地方教育附加支出1,271万元，完成年度预算873万元145.59%，超支是因为工程进度原因，年末通过党政联席会议对该项支出进行追加。

　　（二）残疾人就业保障金支出674万元，完成年度预算974万元的69.2%，未完成是因为一些残疾人项目例如残疾人参加城乡居民社会保险补贴、按比例安排残疾人就业达标单位社保补贴等项目不需要支付。

　　（三）土地开发支出45,725万元，完成年度预算45,000万元的101.61%。

　　（四）城市建设支出23,551万元，完成年度预算23,966万元的98.27%。

　　（五）其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,820万元，完成年度预算7,176万元的95.04%。

　　（六）城镇公用事业附加支出2,709万元，完成年度预算2,709万元的100%。

　　（七）其他城建基础设施配套费安排的支出1,665万元，完成年度预算1,679万元的99.17%。

　　（八）彩票公益金支出353万元，完成年度预算605万元的58.35%，未完成原因是一些福利救助项目，例如居家养老、日托服务费用、医疗救助对象市外就医救助，不需支付。

　　2014年财政收入186,133万元，加上年结余16,713万元，当年街道可支配财政收入为202,846万元。2014年街道办事处财政总支出178,098万元，年终滚存结余24,748万元。