容桂财政预算执行情况和财政预算方案(2)

第二部分2015年财政预算方案

　　2015年财政预算收入与2014年基本持平。支出方面，容桂街道一方面继续压缩行政管理费用，对各部门的日常费用在2014年压缩10%的基础上再压缩5%，培训会议费在2014年压缩10%的基础上再压缩10%。另一方面加大城市管理、教育、公共安全和社会保障方面的投入。

　　为发挥各部门预算编制的主观能动性，促进合理有效分配财政资金，提升预算资金使用效益，容桂街道各办（局、分局）等部门的2015年预算编制实行封套制度。按照《容桂街道办事处印发容桂街道部门专项经费支出预算管理办法》（容桂街发〔2014〕24号），各部门的专项经费实行预算定额包干的管理模式，各部门在专项经费总额20%以内设置部门机动经费。预算执行过程中，各部门可根据实际情况对封套内的项目可以调整。除非有特定文件指定的预算外开支，其他所有开支均在封套内解决。

　　各社区（村）行政服务中心，则延续2014年做法，对原来的办公费、文体活动经费和设备购置费进行整合，设置日常经费，用于购买办公用品、水电费、文体活动、设备购置、业务费、办公场所修缮等。

　　教育资金方面，为改善各学校获得财政资源不平衡的状况，我们对分散于各学校的临聘教师经费、后勤人员经费整合到教育局，由教育局根据各学校的实际情况进行调配。

　　一、公共财政预算收入项目的具体情况：

　　2015年容桂街道公共财政预算收入106,361万元，与2014年基本持平，其中：

　　（一）本级直接收入1,800万元，主要为各学校的上缴收入。

　　（二）上级划拨转移性收入104,561万元，其中：

　　1．税收分成收入43,000万元；

　　2．超收分成收入5,000万元；

　　3．教育费附加分成收入10,400万元；

　　4．地方教育附加分成收入（上年在基金预算）3,360万元；

　　5．收费分成收入（含污水处理）9,920万元；

　　6．自筹收入返还5,000万元；

　　7．财力性转移支付收入23,982万元；

　　8．专项补助收入3,899万元。

　　二、2015年公共财政预算支出115,092万元，其中：

　　（一）一般公共服务支出11,745万元，占公共财政支出的10.2%，比上年10,132万元增加1,613万元，原因预留聘员增加绩效奖励，以及解聘环卫车队人员支出。

　　（二）公共安全支出9,579万元，占公共财政支出的8.32%，比上年9,921万元减少342万元，主要因为上年的高清视频工程已完成。

　　（三）教育支出50,033万元（上年基金预算支出的地方教育附加安排的支出，今年在公共财政预算支出反映），占公共财政支出的43.47%，比上年40,875万元（含基金预算教育支出）增加9,158万元，原因一是2014年学校的义务教育经费结余5,200万元，该部分没有在2014年完成数反映；二是上年反映在医疗卫生的教师医疗费今年在教育支出反映，该项目提标有所增加；三是义务教育经费提标；四是幼儿教育支出有所增加。

　　（四）科学技术支出2,145万元，占公共财政支出的1.86%，比上年931万元增加1,214万元，原因是上年预算支出的顺德产业创新中心项目建设经费预计延迟到2015年支付。

　　（五）文化体育与传媒支出1,514万元，占公共财政支出的1.32%，比上年1,412万元增加102万元，增加项目主要为体育中心的改造和维修。

　　（六）社会保障和就业支出8,307万元（上年基金预算支出的社会保障和就业今年在公共财政预算反映），占公共财政支出的7.22%，比上年5,656万元（含基金预算的社会保障和就业支出）增加2,651万元，原因一是老年人福利增加，二是临时救助等社会保障支出增加。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出7,214万元，占公共财政支出的6.27%，比上年5,101万元增加2,113万元，主要原因是历年区拨经费已由街道财政支付，冲减了上年的支出，使上年支出明显减少。

　　（八）节能环保支出84万元，占公共财政支出的0.07%，与上年对比变化不大。

　　（九）城乡社区事务支出4,317万元，占公共财政支出的3.75%，比上年10,899万元减少6,582万元，原因一是上年将国土城建和水利局借土发用于城市建设的资金作支出处理，使上年支出明显增加；二是2015年建设工程管理中心的工程支出、环境运输和城市管理分局的城市维护和管理支出均安排在基金预算。

　　（十）农林水事务支出7,334万元，占公共财政支出的6.37%，比上年7,936万元减少602万元，主要原因是上年将一些社区村的借款转作对其补助支出，使上年的支出明显增加。

　　（十一）资源勘探信息等事务支出84万元，占公共财政支出的0.07%，与上年基本持平。

　　（十二）住房保障支出4,736万元,占公共财政支出的4.11%，比上年4,249增加487万元，主要是住房公积金支出增加。

　　（十三）预备费2,000万元，占公共财政支出的1.74%，比上年4,000万元减少2,000万元，原因是今年各部门预留了机动经费。

　　（十四）其他支出6,000万元，占公共财政支出的5.21%。

　　三、政府性基金预算收入94,110万元，其中:

　　（一）城市公用事业附加分成收入2,700万元；

　　（二）福利彩票分成收入410万元；

　　（三）国土收入分成85,000万元；

　　（四）城市基础设施配套费收入6,000万元。

　　四、政府性基金预算支出94,720万元，主要安排土地发展中心的土地经营支出、建设工程管理中心的工程支出、环境运输和城市管理分局的城市维护和管理支出、污水处理支出、学校工程支出、残疾人方面的救助等，其中:

　　（一）城乡社区事务支出94,255万元，其中：

　　1．土地开发支出54,635万元，是土地发展中心的土地经营支出；

　　2．城市建设支出23,624万元，是建设工程管理中心的工程支出、环境运输和城市管理分局的城市维护和管理支出。

　　3．其他国有土地使用权出让收入安排的支出7,000万元，是污水处理支出。

　　4．城市公用事业附加安排的支出2,341万元，是路灯费。

　　5．城市基础设施配套费安排的支出6,655万元，主要是市政设施维护和垃圾压缩费。

　　（二）彩票公益金安排的支出465万元，是社会保障方面的支出。

　　2015年容桂街道财政预算收入200,471万元，上年结余24,748万元，可支配财政收入225,219万元。2015年财政预算总支出209,812万元，预计结余15,407万元。

　　附件：容桂街道2014年财政预算执行情况和2015年财政预算方案附表（1-8）