均安2014年预算执行情况和2015年预算草案(2)

第二部分2015年财政预算草案

　　2015年我镇编制财政预算的指导思想和原则是：贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、四中全会精神和中央“八项规定”等有关要求，坚持“勤俭办事、量入为出、统筹兼顾、收支平衡”的原则，优化配置财政资源，着重“保运转、保民生、促发展”，为促进我镇经济社会发展提供有力的财政保障。

一、2015年公共财政预算草案

　　（一）地方公共财政预算收入

　　2015年地方公共财政预算收入拟安排44430万元，与上年基本持平。收入构成如下（详见表四）：

　　1、本级直接组织收入1734万元，占公共财政预算收入的3.9%，比上年下降68.23%。下降的原因是上年有一次性统筹收入。

　　（1）行政事业性收费收入787万元；

　　（2）国有资源（资产）有偿使用收入30万元；

　　（3）其他收入917万元。

　　2、上级划拨转移性收入42696万元，占公共财政预算收入的96.1%，比上年增长9.48%。增长的主要原因是归集口径调整，按上级文件要求，地方教育附加、残疾人就业保障金两项基金收支，从2015年起由基金预算调至公共财政预算反映。

　　（1）返还性收入16160万元。其中：税收分成收入7000万元，教育费附加分成收入1300万元，地方教育附加分成收入2000万元，收费分成收入4750万元，自筹收入返还1110万元；

　　（2）一般性转移支付收入24127万元。其中：财力性转移支付收入12627万元，扶持性转移支付收入10000万元，均衡性转移支付收入1500万元；

　　（3）专项转移支付收入2409万元。其中：水利统筹补助收入809万元，其他专项补助收入1600万元。

　　（二）地方公共财政预算支出

　　2015年地方公共财政预算支出拟安排44661.03万元，与上年基本持平，支出构成如下（详见表五、表六）：

　　1、一般公共服务支出7721.43万元，占总支出17.29%；

　　2、公共安全支出2991.76万元，占总支出6.7%；

　　3、教育支出17975.38万元，占总支出40.25%；

　　4、科学技术支出25.58万元，占总支出0.06%；

　　5、文化体育与传媒支出252.02万元，占总支出0.56%；

　　6、社会保障和就业支出3403.52万元，占总支出7.62%；

　　7、医疗卫生与计划生育支出1957.35万元，占总支出4.38%；

　　8、节能环保支出1841.75万元，占总支出4.12%；

　　9、城乡社区支出1457.61万元，占总支出3.26%（基于公共预算与基金预算各自平衡的口径要求，环卫保洁经费在基金预算反映）；

　　10、农林水支出3164.54万元，占总支出7.09%；

　　11、交通运输支出82.92万元，占总支出0.19%（基于公共预算与基金预算各自平衡的口径要求，TC公交运营经费在基金预算反映）；

　　12、资源勘探信息等支出569.25万元，占总支出1.28%；

　　13、住房保障支出1550.42万元，占总支出3.47%；

　　14、其他支出367.5万元，占总支出0.82%；

　　15、预备费预留1300万元，占总支出2.91%。

　　2015年公共财政预算收入拟安排44430万元，加上年结余662.03万元，全镇公共财政预算可支配财力45092.03万元，减去公共财政预算支出44661.03万元，年终滚存结余431万元。

二、2015年政府性基金预算草案

　　（一）政府性基金预算收入

　　2015年政府性基金预算收入拟安排16715万元，其构成如下（详见表七）：

　　1、国土收入返还15450万元，其中：商住地出让返还收入（含成本返还）15380万元，土地流转公益金返还收入70万元；

　　2、城市公用事业附加分成收入1200万元，属电力附加返还及补助收入；

　　3、彩票公益金分成收入65万元。

　　（二）政府性基金预算支出

　　2015年政府性基金预算支出拟安排16715.01万元，构成如下（详见表七）：

　　1、城乡社区支出16650万元，属国有土地使用权出让收入安排的支出15450万元，款项用于土地开发、城镇建设与维护等方面的支出；属城市公用事业附加安排的支出1200万元，款项用于路灯建设改造及管护；

　　2、其他支出65.01万元，属彩票公益金安排的支出。

　　2015年政府性基金预算拟安排收入16715万元，加上年结余20.51万元，当年政府性基金预算可支配财力16735.51万元，减去政府性基金预算支出拟安排16715.01万元，年终滚存结余20.5万元。

三、真抓实干，依法理财，确保完成2015年财政预算任务

　　2015年是全面贯彻落实十八届四中全会精神，深化改革的关键一年。我们将按照镇委、镇政府的经济社会发展目标和镇人大确定的财政工作任务，务实进取，依法理财，确保完成2015年财政预算任务。

　　（一）拓源增收，依法组织收入。2015年，国内外经济形势依然复杂严峻，财政收支矛盾凸显。财政部门加强经济形势分析和政策研判，加强与税务部门、经济部门的沟通与协作，时刻关注财税政策，依法组织税收收入；加强非税收入管理，积极盘活公有资产，落实推进公有资产的保值、增值措施，强化物业巡查管理，保障镇属公有资产物业使用安全高效。

　　（二）强化监管，狠抓预算绩效。严格执行新修订的《中华人民共和国预算法》，一是继续完善支出指标体系的信息监管，优化财政集中支付管理；二是严格执行镇人大审议通过的预算支出，充分运用信息化的手段，杜绝无预算、超预算的支出；三是全面推进预算支出安排与支出执行进度挂钩的管理机制；四是推进绩效预算管理，对支出执行低下、资金使用低效的项目实行项目退出机制；五是盘活财政存量资金，建立结余结转资金定期清理机制，提高财政资金的使用效益。

　　（三）厉行节约，保障基本民生支出。一是严格落实中央“八项规定”和“三公”经费的有关文件要求，厉行勤俭节约，压减公用经费安排，压减一般性项目支出，并实行项目封套资金管理；二是切实保障低保、五保、残疾人康复救助、老人福利补助等“底线民生”，努力保障教育、社保、医疗卫生等民生投入。

附件：均安镇2015年预算表格