均安2014年预算执行情况和2015年预算草案

均安镇2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告　　

第一部分2014年财政预算执行情况

　　2014年，是我镇经济社会综合转型发展的关键一年，也是我镇财政面临经济环境大考验的重要一年。一年来，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕构建“品质小城·幸福均安”的发展目标，以“保运转、保民生、促发展”的思路，强化财政管理，扎实推进财政综合改革，较好完成财政各项工作任务，为促进我镇经济社会各项事业稳步发展提供有力的财政保障。

　　2014年我镇税收入库（三级库收入）8.13亿元，比上年增长3.7%。其中：国税入库4.1亿元，比上年增长6.03%，国税调库收入1.12亿元，比上年增长12.03%，地税入库2.91亿元，比上年下降2.03%。受错综复杂的经济环境影响，镇政府根据我镇2014年的财政实际收支情况，按照收支平衡的原则，于2014年12月对我镇2014年财政预算作出相应的调整。公共财政预算收入由年初预算的43295万元调整为44458万元，基金预算收入由年初预算的17635万元调整为6134万元，公共财政预算支出由年初预算的43165.22万元调整为44715.24万元，基金预算支出由年初预算的17835万元调整为5983.48万元。

一、2014年公共财政预算执行情况

　　（一）地方公共财政预算收入

　　2014年地方公共财政预算收入44457.9万元，完成年度预算的100%（2014年预算数指调整后的预算数，下同），与上年基本持平，略有增长。收入构成包括（详见表一）：

　　1、本级直接组织收入5458.05万元，完成年度预算的100%，比上年增长271.39%。增长的主要原因是原以镇财政资金垫付的项目，相应专项资金到位后返还财政，增加了本年财政统筹收入。

　　（1）行政事业性收费收入815.39万元，属教育收费收入，完成年度预算的100.05%；

　　（2）国有资源（资产）有偿使用收入34.66万元，属利息收入，完成年度预算的99.03%；

　　（3）其他收入4608万元，属统筹收入，完成年度预算的100%。

　　2、上级划拨转移性收入38999.85万元，完成年度预算的100%，比上年下降8.96%。下降的主要原因是专项转移支付收入减少。

　　（1）返还性收入13448.35万元，完成年度预算的100%。其中：税收分成收入6100万元、教育费附加分成收入1819.74万元、收费分成收入4428.61万元、自筹收入返还1100万元；

　　（2）一般性转移支付收入24127万元，完成年度预算的100%。其中：财力性转移支付收入12627万元、扶持性转移支付收入10000万元、均衡性转移支付收入1500万元；

　　（3）专项转移支付收入1424.5万元，完成年度预算的100.04%。其中：水利统筹补助收入809.33万元、其他专项补助收入615.17万元。

　　（二）地方公共财政预算支出

　　2014年地方公共财政预算支出44715.24万元，完成年度预算的100%，与上年基本持平。支出构成包括（详见表二）：

　　1、一般公共服务支出6544.39万元，完成年度预算的100%；

　　2、公共安全支出3081.57万元，完成年度预算的100%；

　　3、教育支出15370.54万元，完成年度预算的100%；

　　4、科学技术支出12.2万元，完成年度预算的100%；

　　5、文化体育与传媒支出295.26万元，完成年度预算的100%；

　　6、社会保障和就业支出2811.07万元，完成年度预算的100%；

　　7、医疗卫生与计划生育支出1301.86万元，完成年度预算的100%；

　　8、节能环保支出1613.39万元，完成年度预算的100%；

　　9、城乡社区支出7608.49万元，完成年度预算的100%；

　　10、农林水支出3051.06万元，完成年度预算的100%；

　　11、交通运输支出80.37万元，完成年度预算的100%（基于公共预算与基金预算各自平衡的口径要求，TC公交运营经费在基金预算反映）；

　　12、资源勘探电力信息等支出163.64万元，完成年度预算的100%；

　　13、住房保障支出1451.95万元，完成年度预算的100%；

　　14、其他支出1329.45万元，完成年度预算的100%。

　　2014年公共财政预算收入44457.9万元，加上年结余518.37万元，全镇当年公共财政预算可支配财力44976.27万元，减去公共财政预算支出44715.24万元，年终滚存结余261.03万元。

二、2014年政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入

　　2014年政府性基金预算收入6134.55万元，属上级返还及分成收入，完成年度预算的100.01%，比上年下降49.45%。下降的主要原因是受房地产市场的影响，土地出让收入未能按预期落实。具体完成情况如下（详见表三）：

　　1、国土收入返还2079.46万元，完成年度预算的100.02%。其中商住地出让返还收入401.47万元（含成本返还）、土地流转公益金分成收入69.06万元、公益性项目办证费的先征后返还收入1608.93万元；

　　2、城市公用事业附加分成收入1480.69万元，属电力附加返还及补助收入，完成年度预算的99.98%；

　　3、地方教育附加分成收入2400万元，完成年度预算的100%；

　　4、残疾人就业保障金分成收入124.4万元，完成年度预算的100.32%；

　　5、彩票公益金分成收入50万元，完成年度预算的100%。

　　（二）政府性基金预算支出

　　2014年政府性基金预算支出5983.48万元，完成年度预算的100%，比上年下降49.72%。具体完成情况如下（详见表三）：

　　1、城乡社区支出3600.83万元，完成年度预算的100%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出2120.14万元（属土地出让收入、土地流转公益金分成收入、公益性项目办证费的先征后返还收入安排的支出）；城市公用事业附加安排的支出1480.69万元；

　　2、教育支出2228.26万元，属地方教育附加安排的支出，完成年度预算的100%；

　　3、社会保障和就业支出124.4万元，属残疾人就业保障金支出，完成年度预算的100%；

　　4、其他支出29.99万元，属彩票公益金安排的支出，完成年度预算的100%。

　　2014年政府性基金预算收入6134.55万元，加上年结余270.44万元，当年政府性基金预算可支配财力6404.99万元，减去政府性基金预算支出5983.48万元，年终滚存结余421.51万元。

三、2014年财政重点工作

　　为完成2014年财政预算任务，一年来，财政部门重点落实以下工作：一是加强财政收入管理。与税务部门积极沟通协作，按照有关税收政策应收尽收，努力完成年度税收任务；与上级财政部门密切联系，积极争取各项补助收入及时足额到位；落实各项非税收入，及时收缴镇属公有资产物业租赁收入。二是加强预算约束管理。强化预算支出指标控制，推进用款计划资金封套管理；严把预算支出追加关口，对预算执行实行分析追踪问效。三是加强财政支出管理。贯彻落实中央“八项规定”等有关文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费开支，压缩一般性项目开支，集中财力重点保障民生项目支出。四是加强落实各项财政管理工作。贯彻执行各项财政管理制度，深化推进财政综合改革，规范开展财政投资评审、政府采购等财政业务，不断提高财政队伍整体素质，充分发挥财政职能作用。

　　在新的经济社会环境下，面对经济发展“新常态”，财政部门积极应对，创新财政管理手段，加强管理绩效，提高财政资金使用效率，切实保障正常运转及民生支出。