陈村镇2010年度财政预算执行情况和2011年度财政预算草案报告

□陈村镇财政局局长 叶善楷

　　我受镇人民政府委托，向大会报告陈村镇2010年度财政预算执行情况和2011年度财政预算草案，请予审议。
　
2010年度财政预算执行情况

　　2010年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，围绕建设“宜商宜居绿色精品小城”的目标，按照“造环境、优结构、抓项目、重民生、强服务”十五字方针，坚定不移推进“提一优二快三”的经济发展战略，大力组织财政收入，加强财政内部监督，积极调整和优化财政支出结构，保障政府公共事业、重点建设项目和民生事业支出的需要，确保镇级财政收支平衡，略有结余。

　
　　2010年，我镇地方财政收入为194294万元，比上年增加26977万元，增长16.1%。财政支出192407万元，比上年增加42332万元，增长28.2%，本年度收支结余1887万元，上年度结余17825万元，2010年财政收支比对累计结余19712万元。

　
　　在预算执行过程中，镇级经济快速增长，从财政预算执行情况分析，预测2010年的镇财政收入比年初预算增加13915万元，支出比年初预算增加14201万元。在2010年12月，镇政府向镇人大预算审查委员会提请调整2010年财政预算，并经批准执行。调整后镇财政收入预算从原来179850万元调整为194065万元，财政预算支出从原来的178162万元调整为192363万元。

　
　　一、2010年镇级地方财政预算收入为194294万元，是年度预算的100.1%(调整后预算,下同)，比年初预算增加14444万元，增长8%。各项财政收入具体情况如下：

　
　　（一）基金预算补助收入126604万元，完成年度预算的100%，占总收入65.2%。其中：
　　1.国有土地使用权出让金收入125614万元，完成年度预算的100%，占总收入64.7%。
　　2.电力附加收入返还948万元，完成年度预算的101.8%，占总收入0.5%。
　　3.福利彩票分成收入43万元，完成年度预算的110.3%。

　
　　（二）一般预算收入67690万元，完成年度预算的100.3%，占总收入34.8%。其中：
　　1.本级直接组织收入（非税收入）13119万元，完成年度预算的100.3%，占总收入6.7%。其中：
　　（1）行政事业性收费收入1831万元，完成年度预算的100%，占总收入1%。
　　（2）国有资本经营收入4161万元，完成年度预算的100%，占总收入2%。
　　（3）国有资源（资产）有偿使用收入2864万元，完成年度预算的99.5%，占总收入1.5%。
　　（4）其他收入4263万元，完成年度预算的101.1%，占总收入2.2%。
　　2.上级划拨转移性收入54571万元，完成年度预算的100.3%，占总收入28.1%。其中：
　　（1）返还性收入15786万元，完成年度预算的100%，占总收入8.1%。
　　（2）财力性转移支付收入（财政体制补助收入）15318万元，完成年度预算的100%，占总收入7.9%。
　　（3）专项转移支付收入23467万元，完成年度预算的100.7%，占总收入12.1%。

　
　　二、2010年镇级地方财政支出为192407万元，是年度预算的100%(调整后预算，下同)，比年初预算增加14245万元，增长8 %。各项财政支出具体情况如下：

　
　　（一）基金预算支出136676万元，完成年度预算的100.4%，占总支出71%。其中：
　　1.国有土地使用权出让金支出135903万元，完成年度预算的100.4%，占总支出70.6%。
　　2.城镇公用事业附加支出773万元，完成年度预算的96.6%，占总支出0.4%。

　
　　（二）一般预算支出55731万元，完成年度预算的99.2%，占总支出29%。其中：
　　1.一般公共服务支出7895万元，完成年度预算的98.7%，占总支出4.1%。
　　2.公共安全2590万元，完成年度预算的100%，占总支出1.3%。
　　3.教育支出（未含学校基建支出）14522万元，完成年度预算的98.7%，占总支出7.5%。
　　4.文化体育与传媒支出880万元，完成年度预算的100%，占总支出0.5%。
　　5.社会保障和就业支出2391万元，完成年度预算的98.6%，占总支出1.2%。
　　6.医疗卫生支出1038万元，完成年度预算的97.7%，占总支出0.5%。
　　7.环境保护支出2022万元，完成年度预算的100%，占总支出1.1%。
　　8.城乡社区事务支出18199万元，完成年度预算的100%，占总支出9.5%。
　　9.农林水事务支出3409万元，完成年度预算的99.9%，占总支出1.8%。
　　10.粮油物资储备管理等事务支出—商业流通事务1267万元，完成年度预算的100%，占总支出0.7%。
　　11.住房保障支出—住房改革支出886万元，完成年度预算的88.5%，占总支出0.5%。
　　12.交通运输支出—公路水路运输9万元，完成年度预算的100%。
　　13.其他支出—其他支出623万元，完成年度预算的100%，占总支出0.3%。

　
　　三、上年度结余17825万元

　
　　四、本年度收支结余1887万元
　　

　　五、2010年镇财政收支比对累计结余19712万元。
　　　

　　各位代表，从2010年镇财政收支预算执行情况分析，我镇财政预算执行情况是良好的。由于得到各有关部门的大力支持和配合，2010年的镇财政预算资金收入能依时达帐，确保了全镇财政支出的资金落实，实现了“收支平衡、略有结余”的财政管理目标。
　
2011年度财政预算草案
　
　　2011年我镇财政工作坚持“为民理财、依法理财”的观念，继续围绕镇的发展思路，大力组织收入，结合镇的中心工作，优化财政支出结构，全力改善民生和促进社会福利事业发展。推进财政科学化精细化管理，逐步建立完善的财政监督体系，不断提高财政管理工作的水平。

　
　　一、2011年镇地方财政预算收入177934万元，比上年减少16360万元，减少8.4%，具体收入项目如下：

　
　　（一）基金预算补助收入132919万元，比上年增长5%，占总收入74.7%。其中：
　　1.国有土地使用权出让金收入：132036万元
　　2.电力附加收入返还：850万元
　　3.福利彩票分成收入：33万元
　

　　（二）一般预算收入45015万元，比上年减少33.5%，占总收入25.3%。其中：
　　1.本级直接组织收入（非税收入）6782万元,比上年减少48.3%,占总收入3.8%。包括：
　　（1）行政事业性收费收入：1931万元
　　（2）国有资产经营收入：1711万元
　　（3）国有资源(资产)有偿使用收入：2469万元
　　（4）其他收入：671万元
　　2.上级划拨转移性收入38233万元，比上年减少29.9%，占总收入21.5%。包括：
　　（1）返还性收入：34474万元
　　（2）专项转移支付收入：3759万元
　

　　二、2011年镇地方财政预算支出184977万元，比上年减少7430万元，减少3.9%。具体支出项目如下：

 
　　（一）基金预算支出129457万元，比上年减少5.3%，占预算支出70%。其中：
　　1.国有土地使用权出让金支出128634万元，占预算支出69.5%。
　　2.城镇公用事业附加支出760万元，占预算支出0.4%。
　　3.社会福利彩票公益金支出63万元。
　　（二）一般预算支出55520万元,比上年减少0.4%,占预算支出30%。其中：
　　1.一般公共服务：10526万元，占预算支出5.7%。
　　2.公共安全支出：2783万元，占预算支出1.5%。
　　3.教育支出（未含学校基建支出）：15298万元，占预算支出8.3%。
　　4.文化体育与传媒支出：565万元，占预算支出0.3%。
　　5.社会保障和就业支出：3433万元，占预算支出1.9%。
　　6.医疗卫生支出：2190万元，占预算支出1.2%。
　　7.环境保护支出：3086万元，占预算支出1.6%。
　　8.城乡社区事务支出：7836万元，占预算支出4.1%。
　　9.农林水事务支出：4558万元，占预算支出2.5%。
　　10.商业服务业等事务—商业流通事务支出1362万元，占预算支出0.7%。
　　11. 住房保障支出：1036万元。占预算支出0.6%。
　　12.交通运输支出—公路水路运输：105万元，占预算支出0.1%。
　　13.其他支出—其他支出2742万元，占预算支出1.5%。
　

　　三、本年度收支比对缺口7043万元
　　

　　四、上年度结存19712万元
　　　

　　五、上年度结存加本年度收支比对结余累计12669万元
　

　　各位代表，要实现2011年的财政收支预算，必须依靠有关部门的积极配合，依时组织各项资金入库，完善项目支出管理，保证镇财政能按预算进度正常执行，为镇经济发展奠定坚实基础。在镇委、镇政府的直接领导下，在人大的监督下，在广大干部群众的共同努力下，2011年的财政收支预算一定能够圆满实现。
　
　

（编辑：非比）